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2017年度市安监局部门预算说明

发布时间:2017-02-06 18:20 点击数: 字号: T | T

2017年市本级部门预算已经市六届人大四次会议批准通过,按照《莆田市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下: 

一、 部门主要职责 

    市安监局成立于2002年3月,对外加挂莆田市安全生产委员会办公室牌子,综合管理全市安全生产工作。贯彻执行国家有关安全生产的方针政策和法律法规,以及我省安全生产地方性法规、政策规章拟订组织实施我市安全生产政策和规划,指导协调全市安全生产工作;分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息;协调解决安全生产中的重大问题。承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权;指导协调、监督检查市政府有关部门和各县区人民政府(管委会)安全生产工作,监督考核并通报安全生产责任目标执行情况。负责指导、协调和综合监督管理有关工业和内贸等行业安全生产监督管理;按照分级、属地管理原则,依法监督检查上述行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规规章情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;监督检查上述行业生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。承担全市非煤矿山企业和危险化学品企业安全生产准入管理责任;负责全市危险化学品安全监督管理综合工作。负责组织市政府安全生产综合检查和专项督查工作;根据市政府授权,依法组织较大事故调查处理工作,监督事故查处和责任追究落实情况。负责组织指挥和协调全市安全生产应急救援工作;综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。负责监督检查职责范围内建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用(以下称建设项目“三同时”)情况。组织指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作;监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。指导协调全市安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作;按照有关规定,监督和指导注册安全工程师、安全评价师执业资格考试和注册管理工作。指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。组织拟定并督促实施安全生产科技规划,指导协调安全生产科学技术研究和推广,推进安全生产技术支撑体系建设。综合协调组织安全生产宣传教育工作,组织开展安全生产方面的交流与合作。承担市政府安全生产委员会的日常工作。承办市委、市政府交办的其他事项。 

二、部门预算单位基本情况 

市安监局部门包括5个机关行政处(科)室及4个下属单位,其中:列入年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

莆田市安全生产监督管理局 

    行政 

      15 

      14 

莆田市安全生产执法支队 

    参公 

      16 

      14 

莆田市重大危险源监控中心 

  全额事业单位 

      5 

       5 

莆田市安全生产宣传教育中心 

  全额事业单位 

      3 

       3 

莆田市安全生产应急救援中心 

  全额事业单位 

      3 

       3 

三、部门主要工作任务 

2017年,我局将按照“稳中求进”的工作总基调,不断深化安全生产“党政同责,一岗双责”责任体系,开展安全生产领域改革,完善监督管理体制、预防控制体系,加强安全基础保障能力建设,推进依法治理,筑牢安全生产防线,坚决防范遏制重特大事故。 

一要推进安全生产领域改革发展。深入学习贯彻中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见,深入贯彻执行安全生产法、职业病防治法、福建省安全生产条例等法律法规,深入贯彻落实省委、省政府安全生产“党政同责、一岗双责”的规定,以上述政策法规体系为有力武器,全面抓好安全生产专项规划目标、任务落实。 

二要进一步深入开展安全生产大检查。持续深入开展安全生产大检查,注重由过程治理、灾害治理为主向源头预防、风险管控为主转变,提高大检查工作的科学性、实效性、长效性。仔细排查安全生产中的薄弱环节和安全生产隐患,突出问题导向,对尚未完成整改的隐患,要拉出单子、明确专人、倒排时限,强化责任落实,确保隐患按时保质保量完成整改,形成“闭环”。 

三要开展村(社区)安全管理标准化创建提升工程按照加强领导、分类指导、强化措施,全面推进的思路,继续推进村(社区)安全生产管理标准化创建倡导村居安全防范新举措,构建现代村居安全管理新机制,健全“市、县(区、管委会)、乡镇(街道)、村(居)”四级联动、城乡一体化的安全监管体系。 

四要抓好岁末年初时段安全生产工作。针对岁末年初重点时段工作特点,将岁末年初的安全检查与烟花爆竹禁燃、道路交通安全综合整治、建设工程专项整治、危化品专项整治、劳动密集型企业消防安全专项治理、油气输送管道隐患整治攻坚专项行动等重点行业(领域)专项行动相结合,继续加大对安全生产非法违法行为的打击力度,严防非法违法生产经营行为回潮反弹。 

五要深入开展安全生产宣教活动。充分发挥安全生产宣传教育联席会议作用,加强成员间联系和沟通,有效整合宣传教育资源,做好安全生产主流媒体专刊专栏宣传工作,积极打造微博微信新兴社交媒体平台,以通俗易懂、喜闻乐见的宣传形式为主,大力普及安全文化,切实提高全民安全意识和安全技能。 

    四、预算收支总体情况 

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,市安监局部门收入预算为654.63万元,其中:一般公共预算拨款645.63万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算654.63万元,其中:人员支出326.89万元,对个人和家庭补助支出68.26万元,公用支出27.48万元,项目支出232万元。 

五、一般公共预算拨款支出情况 

2017年度一般公共预算拨款支出654.63万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

(一)行政运行(安全生产监管事务)358.91万元。主要用于人员工资等支出。 

    (二)医疗补助27.29万元,主要用于医疗补助等支出。 

(三)住房公积金32.43万元,主要用于公积金补助。 

(四)一般行政管理事务(纪检)4万元,主要用于纪检组监察室日常支出。 

(五)一般公共服务支出232万元。主要用于安全生产事故应急救援,重大安全隐患治理,先进技术推广,安全生产宣传、企业安标化建设评审、企业许可经费、重大危险源监控平台运行维护经费、市政府安全生产目标责任制考评、合格乡镇、安全社区创建、事故隐患及安全生产违法行为举报奖励、事故调查、市政府安委会各项工作等。 

    六、政府性基金预算拨款支出情况 

2017年度市安监局政府性基金支出0万元,与上年持平 

七、一般公共预算“三公”经费支出情况 

    2017年度“三公”经费预算市财政局尚未批复,待批复后再公开。 

   安监局预算收支增减变化情况 

2017年,安监局部门收入预算为654.63万元,比2016年增加76.12万元,主要原因是增资、人员变动、增加公务交通补贴等。部门支出预算为654.63万元,比2016年增加76.12万元,其中:一般公共预算拨款654.63万元,比2016年增加76.12万元,主要原因是增资、人员变动、增加公务交通补贴 

九、机关运行经费 

2017年市安监局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出44.83万元,比2016年增加13.16万元,主要原因是增加了公务交通补贴 

十、政府采购情况 

   2017年市安监局部门政府采购预算总额7万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。 

   十一名词解释 

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

           附件:1、2017年度收支预算总表 

                 2、  2017年度收入预算总表 

                 3、 2017年度支出预算总表 

                 4、2017年度财政拨款收支预算总表 

                 5、2017年度一般公共预算拨款支出预算表 

                 6、2017年度政府性基金拨款支出预算表 

                 7、 2017年度一般公共预算支出经济分类情况表 

                8、2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 

                9、2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表